ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ

 

16.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                       №77

 

Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2021 рік за перше півріччя

 

         Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І.М. про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2021 рік за перше півріччя, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 

1. Звіт начальника відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І.М. про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2021 рік за перше півріччя взяти до відома (звіт додається).
2. Спеціалісту І категорії сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я.Д. оприлюднити дане рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                                                                                                                                       І. Г. Лідовий

 

 

Звіт

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2021 рік за перше півріччя

 

         За  1 півріччя  2021 року   доходна частина  загального фонду бюджету  Сергіївської  сільської територіальної громади   без урахування офіційних трансфертів   виконана в сумі   26 106 747 грн., при уточненому плані  11 206 150грн. , що становить 232,97%  до затверджених планів на 1 півріччя 2021 року, у порівняні з аналогічним періодом 1 півріччям 2020 року спостерігається збільшення надходжень  на 132,71 % або на суму 15 459 928грн.  

       План по доходах загального фонду бюджету за 1 півріччя 2021 року з врахуванням трансфертів виконано на 184,98% .

       В загальній сумі доходів загального фонду бюджету за 1півріччя найбільшу питому вагу складають: 

    Надходження  податку  та збір на доходи фізичних осіб – запланований в сумі 3 878 300грн. надійшло 8 227 947грн.,  що становить 212,15% у порівнянні з аналогічним періодом  1 півріччя  2020 року спостерігається збільшення на  115,7% або на суму  4 298 412грн.

 -  податок  на доходи фізичних осіб  що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у  вигляді заробітної плати запланований в сумі 1 500 000грн. надійшло 3 040 000грн.  що становить  138,33% в порівнянні з  минулим роком  збільшилися на 39,65 % на суму 1 136 947грн.

Основними  бюджетоутворюючими платниками  Сергіївської сільської ТГ  є :

 АТ «Укртранснафта»; ВК Сергіївської сільської ради; Навчально-реабілітаційний центр; ДПРЗ-1 ГУ ДСНС.

          Доходи загального фонду бюджету сільської  територіальної громади складають:

          -  податок  на доходи фізичних осіб  що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у  вигляді заробітної плати запланований в сумі 1 540 000,00 грн., надійшло 2 334 725,23 грн.,  що становить  151,61%;

         - податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і  начальницького складу, що сплачується податковими агентами запланований в сумі 5 100,00 грн., надійшло 6 474,14 грн., що становить 126,94%;

          -  податок  на доходи фізичних осіб  що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітної плати  запланований в сумі  450 000,00 грн., надійшло 694 404,59  грн.,  що становить 154,31%;

         -  податок  на доходи фізичних осіб  що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування  запланований в сумі 4 500,00 грн., надійшло 13 430,88 грн.,  що становить 298,46%; 

          - рентна плата за за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення запланований в сумі 500,00 грн., надійшло 1272,32 грн., що становить 254,46 %;

         - рентна плата за користування надрами для видобування нафти запланований в сумі 190 000,00 грн., надійшло 404 534,40 грн., що становить 212,91%;

         - рентна плата за користування надрами для видобування природного газу запланований в сумі 570 000,00 грн., надійшло 1 433 442,41 грн., що становить 251,48%;

         - рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату  запланований в сумі 100 000,00 грн., надійшло 294 319,59 грн., що становить 294,32%;

            - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів запланований в сумі 5 200,00 грн., надійшло 7 116,45 грн.,  що становить 136,85%;

            - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 500,00 грн.,  надійшло 1 516,09  грн., що становить 303,22%;

            - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів  нежитлової нерухомості  заплановано в сумі 2 000,00 грн.,  надійшло  5 253,75 грн., що становить 262,69%;

            - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів  нежитлової нерухомості  заплановано в сумі 120 000,00 грн., надійшло  217094,31 грн., що становить 180,91%;

            - земельний податок з юридичних осіб заплановано в сумі 165 000,00 грн., надійшло 3 137 024,43 грн., що становить 1901,23%  ;

            - орендна плата з юридичних осіб заплановано в сумі  1 875 000,00 грн., надійшло 5 220 942,27 грн., що становить 278,45%;

            - земельний податок з фізичних осіб заплановано в сумі  21 000,00 грн., надійшло 80 955,45 грн., що становить 385,50% ;

            -  орендна плата з фізичних осіб заплановано в сумі 8 000,00 грн., надійшло 115 638,41 грн., що становить 1445,48 %.;

            - єдиний  податок з юридичних осіб заплановано в сумі  24 000,00 грн., надійшло 33 768,35 грн., що становить 140,70%;

            - єдиний  податок  з фізичних осіб заплановано в сумі  165 000,00 грн., надійшло 142 980,76 грн. що становить 86,66%;

             - єдиний податок  з сільськогосподарських  товаровиробників у яких частка  сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або  перевищує 75%  заплановано в сумі  200 000,00 грн.,  надійшло 288 148,68 грн.,  що становить 144,07%;

             - плата за надання інших адміністративних послуг заплановано в сумі 270,00 грн., надійшло  1679,30 грн., що становить 621,96% ; 

            - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень заплановано в сумі 3 900,00  грн., надійшло 17 160,00 грн., що становить 440,00%;

            - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній власності заплановано в сумі 7 500,00 грн.,  надійшло 890,00 грн., що становить 11,87%;

             - державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування заплановано в сумі 25,00 грн.,  надійшло 11,79 грн., що становить 47,16%.;

             - кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність внаслідок їх самовільного зайняття використання не за цільовим призначенням   заплановано в сумі 5 000,00 грн,  надійшло  106 596,15 грн., що становить 2131,92% ;

            - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло в сумі 3 869 200,00 грн;

            - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 32 964,00 грн;

            - інші субвенції з місцевого бюджету заплановано в сумі 85 000,00 грн., надійшло  5 911,91 грн., що становить 6,96%.

            Доходи спеціального фонду  сільської територіальної громади  на 1 півріччя 2021 року:

            - екологічний податок надійшло в сумі 11 414,00 грн;

            -  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано в сумі 210 000,00 грн., надійшло 70 645,34 грн., що становить 33,64%;

            - інші субвенції з місцевого бюджету заплановано в сумі 194 175,00 грн., надійшло 100 000,00 грн., що становить 51,50%.

           

                                                

 

 

ВИДАТКИ

Таблиця 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (0210150)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	7 497 710,00	3 651 246,59	89,18
Спеціальний фонд бюджету	41 020,00	40 600,00	98,98
Всього	7 538 730,00	3 691 846,59

 

Таблиця 2. Інша діяльність у сфері державного управління (0210180)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	5 000,00	0,00	0,0
Всього	5 000,00	0,00	0,0

 

Таблиця 3. Надання дошкільної освіти (0211010)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	3 533 300,00	1 662 231,78	86,43
Всього	3 533 300,00	1 662 231,78	86,43

 

Таблиця 4. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211021).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211021)
Загальний фонд бюджету	4 672 858,00	2 761 288,88	76,43
Спеціальний фонд бюджету	222 500,00	17 949,00	14,65
Всього	4 895 358,00	2 779 237,88
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211031)
Загальний фонд бюджету	10 610 915,000	5 829 728,44	94,46
Всього	10 610 915,000	5 829 728,44	94,46
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими  освітніми потребами (0211200(
Загальний фонд бюджету	116 842,00	36 292,42	72,11
Всього	116 842,00	36 292,42	72,11

 

Таблиця 5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (0213033).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	500,800	170 984,82	68,18
Всього	500,800	170 984,82	68,18

 

Таблиця 6. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (0213104).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	1 331 895,00	641 165,23	82,25
Всього	1 331 895,00	641 165,23	82,25

 

Таблиця 7. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	6 000,00	5 911,91	98,53
Всього	6 000,00	5 911,91	98,53

 

Таблиця 8. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (0213140).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	112 000,00	20 000,00	27,78
Всього	112 000,00	20 000,00	27,78

 

 

Таблиця 9. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0213242).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	283 000,00	104 750,00	37,01
Всього	283 000,00	104 750,00	37,01

 

Таблиця 10. Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0214060).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	2 858 340,00	1 242 085,36	75,32
Спеціальний фонд бюджету	72 750,00	22 000,00	30,24
Всього	2 931 090,00	1 264 085,36

 

Таблиця 11. Інші заходи в галузі культури та мистецтва (0214082).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	5 000,00	600,00	12,00
Всього	5 000,00	600,00	12,00

 

Таблиця 12. Організація благоустрою населених пунктів (0216030).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	3 421 805,00	2 243 435,80	83,57
Всього	3 421 805,00	2 243 435,80	83,57

 

Таблиця 13. Здійснення заходів із землеустрою (0217130).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	45 800,00	34 000,00	74,24
Всього	45 800,00	34 000,00	74,24

 

Таблиця 14. Здійснення заходів із землеустрою (0217130).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Спеціальний фонд бюджету	43 301,00	25 300,59	58,43
Всього	43 301,00	25 300,59	58,43

 

 

Таблиця 15. Членські внески (0217680).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	17 827,00	5 674,00	31,83
Всього	17 827,00	5 674,00	31,83

 

Таблиця 16. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	83 500,00	60 703,00	94,85
Всього	83 500,00	60 703,00	94,85

 

Таблиця 17. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (0217691)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Спеціальний фонд бюджету	239 341,00	206 883,57	86,44
Всього	239 341,00	206 883,57	86,44

 

Таблиця 18. Охорона та раціональне використання природних ресурсів (0218311)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Спеціальний фонд бюджету	210 875,00	13 640,00	6,47
Всього	210 875,00	13 640,00	6,47

 

Таблиця 19. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (3710160)

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	641 460,00	240 201,40	69,78
Всього	641 460,00	240 201,40	69,78

 

Таблиця 20. Резервний фонд (0218710).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	10 000,00	0,00	0,0
Всього	10 000,00	0,00	0,0

 

Таблиця 21. Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації наслідків діяльності об’єктів спільного користування (0219710).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Загальний фонд бюджету	1 807 045,00	1 707 274,00	100
Всього	1 807 045,00	1 707 274,00	100

 

Таблиця 22. Інші субвенції з місцевого бюджету (3719770).

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Спеціальний фонд бюджету	380 000,00	380 000,00	100
Всього	380 000,00	380 000,00	100

 

Таблиця 23. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Бюджет	Річний план, грн..	Фактично за І півріччя, грн..	% виконання
Спеціальний фонд бюджету	500 000,00	500 000,00	100
Всього	500 000,00	500 000,00	100

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку та інвестицій виконавчого

комітету Сергіївської сільської ради                                                                                                                                                                                                       І.М. Панасейко